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2016年度部门决算说明

  • 发布人:海淀区商务委员会
  • 发布时间:2017-07-28
  • 文章来源:

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  区商务委主要职责是:

  1.贯彻执行国家和北京市内外贸易和对外经济合作的方针、政策和法律、法规;研究本区内外贸易和对外经济合作发展战略;拟订内外贸易和对外经济合作中长期发展规划、年度计划并组织实施。

  2.推进流通产业结构调整,促进商贸服务业和商贸中小企业发展;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;承担牵头协调本区整顿和规范市场经济秩序工作的职责。

  3.会同有关部门研究拟订本区商品流通和生活服务业 (不含住宿业)重点设施、大宗产品批发市场、城市商业网点、区域商业中心、特色商业街区和物流配送重点设施的规划布局。

  4.研究拟订本区社区商业发展规划、社区商业中心设施规划布局及发展政策,组织推进社区便民服务体系建设。

  5.负责建立健全本区生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析生活必需品价格信息,做好预测、预警和信息引导;组织落实重要会议、重大活动的商业服务保障工作。

  6.贯彻落实国家和北京市关于粮食流通管理等方面的法律、法规、规章和政策,负责本区粮食行政管理工作。

  7.负责本区外商投资相关管理工作;依法开展对外商投资企业的监督与服务;指导本区外商投资促进工作;加强与港澳台地区的经济合作交流。 

  8.负责本区对外经济合作服务工作;负责本区与国(境)外多双边经济、技术支援的有关工作;依法管理和监督对外投资、对外承包工程和对外劳务合作。

  9.负责本区进出口管理工作,促进服务贸易和技术贸易的发展;拟订促进外贸增长方式转变的措施并组织实施;拟订促进服务外包发展的措施并组织实施;负责涉及本区世贸组织有关事务的综合协调工作。

  10.履行法律、法规、规章确定的资格许可、审批、核准、备案登记职责。

  11.指导并促进内外贸领域行业协会等社会中介组织的发展。

  12.安全监管(管理)职责

  (1)结合内外贸易和国际经济合作的特点,负责组织具有行业特点的安全宣传教育,在职权范围内,督促本行业各单位建立安全管理制度和应急预案,落实安全防范措施,消除安全隐患,依法监督检查本行业各单位贯彻有关安全法律法规的情况和进行具有行业特点的专项整治工作,配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处,并承担相应的管理责任。

  (2)负责本区成品油经营资格的审核管理工作,负责成品油零售企业经营资质的年审工作,对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关,并承担相应的管理责任。 

  (3)负责本区典当业的监督管理,在履行典当经营许可的职责中,对涉及安全的有关条件严格按照有关规定审查把关,对已核准典当经营许可证的进行监督检查,对未经批准擅自从事经营典当业务的,会同有关部门依法予以取缔,并依法承担监管责任。

  (4)负责本区生猪屠宰的行业管理,依法对生猪屠宰活动进行监督管理,在履行定点屠宰厂(场)的行政许可职责中,对定点屠宰厂(场)对生猪、生猪产品注水或者注入其他物质,定点屠宰厂(场)对经肉品品质检验不合格的生猪产品予以出厂的和未经批准擅自从事屠宰生猪活动的,依法承担监管责任。

  (5)负责本区粮食市场的行政管理,依法对粮食经营者的经营行为进行监督管理,对违反有关法律法规的行为进行查处,并承担相应的监管或管理责任。

  (6)负责贯彻落实小商品批发市场安全规范并协调组织小商品批发市场安全专项整治和联合检查,组织研究提出加强小商品批发市场安全监管的对策建议,组织、协调、指导、督促区有关部门按照各自职责共同做好小商品批发市场的安全监管王作。

  (7)负责对商业零售经营单位和餐饮经营单位的安全生产工作实施行业监管,依法监督检查生产经营单位贯彻有关安全法律法规的情况,并承担相应的监管或管理责任。

  (8)承担本区洗浴企业安全监管(管理)责任。

  (9)在履行法律、法规规定的行政许可职责中,对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关,对已批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的,依法承担相应的管理责任。

  (10)对以区政府名义举办、本委承办的大型活动,承担组织、协调工作,并负有主体责任。

  (11)负责本机关及所属单位的安全工作,并承担相应的领导责任。

  13.承办区政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  北京市海淀区商务委员会(简称区商务委),为海淀区政府的综合经济部门之一,下设一个事业单位--海淀区商务综合执法监督检查所。

  二、2016年收入支出决

  算总体情况说明

  2016年度收入总计12570.20万元,其中:本年收入12538.94万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余31.26万元。。

  2016年度支出总计12265.17万元,与2016年年初部门预算支出总计相比,减少2571.60万元,减少17.33 %。主要原因:根据工作安排和项目申报情况,年中调整减少了项目预算。

  三、2016年度收入决算情况说明

  2016年度本年收入合计12538.94万元,具体情况如下:

  (一)财政拨款收入12532.10万元,占本年收入合计的99.95%。收入情况:一般公共服务支出2224.63万元,教育培训支出11.8万元,科学技术支出103.85万元,社会保障和就业支出127.28万元,商业服务业等支出10071.38万元。 。

  (二)上级补助收入6.84万元,占本年收入合计的0.05%。收入情况:市拨粮油平衡调查支出6.84万元。

  四、2016年度支出决算情况说明

  2016年度本年支出合计 12265.17万元,具体情况如下:

  (一)基本支出 1256.50万元,占本年支出合计的10.24%。主要用于在职和退休人员的人员经费和公用经费支出,包括工资、绩效、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房补贴、取暖补贴、交通补贴、公积金、印刷费、水电费、差旅费、会议费、日常维修费、固定资产购置费等等。

  (二)项目支出11008.67万元,占本年支出合计的89.76%。主要用于商业服务业发展、商业流通发展、支持中小企业发展、促消费工作、一般行政管理支出、社区商业建设、早餐菜篮子、总部企业、服务外包企业发展等。

  (三)其他事项情况说明:

  1.2016年政府购买服务项目的购买主体是综合执法信息系统、风采大赛、中关村国际美食节、绿色出行体验会、品牌消费节、专项资金评审等,服务内容包括信息化服务、活动举办咨询服务、资产及其他评估服务等,支出总额413.48万元 。

  2.2016年政府采购支出总额328.55万元。

  3. 固定资产总额140.96万元,其中:车辆3辆,36.41万元;单价50万元以上的设备0台(套),0万元。

  五、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

  2016年度财政拨款收入总计12535.30万元,其中:一般公共预算财政拨款12532.10万元,政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余0万元,其中:一般公共预算财政拨款3.20万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  2016年度财政拨款支出总计12230.27万元,与2016年年初部门预算财政拨款支出总计相比,减少2606.50万元,减少17.56 %。主要原因是根据工作安排和项目申报情况调整了项目预算。

  六、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出12230.27万元,占本年支出合计的99.72%。同2016年年初部门预算相比,减少2606.50万元,减少17.56 %。主要原因是根据工作安排和项目申报情况调整了项目预算。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算2204.51万元,比2016年年初预算增加710.98万元,增加47.60%。其中:

  “商贸事务”(款)2016年度决算2203.81万元,比2016年年初预算增加710.28万元,增加47.55%。主要原因:一是由于决算数包括使用上年结转资金安排的支出3.2万元,主要用于区域商务发展、工作调研等方面;二是由于人员变动、政策调整,年中调整了预算。

  “组织事务”(款)2016年度决算0.1万元,比2016年年初预算增加0.1万元。主要原因是组织部年中拨付创建“五个好”组织工作专项经费。

  “其他共产党事务支出” (款) 2016年度决算0.6万元,比2016年年初预算增加0.6万元。主要原因是根据工作开展情况,年中区政府安排0.6万元主要用于奖励优秀课题的支出。

  2、“教育支出”(类)2016年度决算11.80万元,比2016年年初预算增加0万元,与年初预算持平。其中:

  “进修与培训支出”(款)2016年度决算11.80万元,比2016年年初预算增加0 万元,与年初预算持平。

  3.“科学技术支出”(类))2016年度决算83.85万元,比2016年年初预算增加83.50万元。其中:

  “科学技术支出管理事务”(款)2016年度决算83.85万元,比2016年年初预算增加83.85万元。主要原因是根据区数字海淀项目由区信息办统筹安排,根据工作进度年中安排财政资金83.85万元。

  4、“社会保障和就业”(类)2016年度决算127.28万元,比2016年年初预算减少69.16万元,减少35.21%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算127.28万元,比2016年年初预算减少69.16万元,减少35.21%。主要原因是政策原因,下半年机关事业单位离退休人员工资由社保中心发放 。

  5、“商业服务业等事务”(类)2016年度决算9802.82万元,比2016年年初预算减少3332.18万元。减少25.37%。其中:

  “商业流通事务支出”(款) 2016年度决算9689.62万元,比2016年年初预算减少3445.38万元,减少26.23%。主要原因是根据社区菜篮子及早餐项目及市场调整项目开展情况,年中将项目资金安排至各相关街镇,用于项目实施。

  “其他商业服务业等支出”(款)2016年决算数113.19万元,比2016年年初预算增加113.19万元。主要原因是根据工作完成情况,年中调整预算113.19万元。

  七、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2016年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

  八、2016年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表

  (一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况。

  2016年度财政拨款基本支出1256.50万元,占本年支出合计的10.24%。同2016年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比,增加38.84万元,增长3.19 %,基本持平。

  (二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况。

  1、“工资福利支出”(类)2016年度决算854.05万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加88.57万元,增长11.57 %。主要原因是人员增加。其中:一般公共预算财政拨款854.05万元,政府性基金预算财政拨款 0万元。

  (1)“基本工资”2016年度决算158.17万元,比2016年年初预算增加7.85万元,增长4.96%。主要原因是人员增加。

  (2)“津贴补贴”2016年度决算433.83万元,比2016年年初预算增加51.94万元,增长13.6%。主要原因是人员增加。

  (3)“奖金”2016年度决算89.40万元,比2016年年初预算增加50.37万元,增长129.05%。主要原因是人员增加。

  (4)“社会保障缴费”2016年度决算171.76万元,比2016年年初预算减少10.39万元,减少5.7%。主要原因是人员变动。

  (5)“其他工资和福利支出” 2016年度决算0.89万元,比2016年年初预算减少11.19万元,减少92.63%。

  2、“商品和服务支出”(类)2016年度决算98.86万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加21.93 万元,增长28.50 %。主要原因是业务量增加,物价上涨、取暖费、租赁费、印刷费、劳务费支出增加。其中:一般公共预算财政拨款98.86万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  (1)办公费(款)2016年度决算10.40万元,比2016年年初预算增加4.04万元,增长63.52 %。主要原因是业务量增加、物价上涨。

  (2)“印刷费”2016年度决算1.54万元,比2016年年初预算增加1.54万元。主要原因是印刷了一些办公用的文件纸,年初预算没有细分印刷费。

  (3)“邮电费”2016年度决算4.47万元,比2016年年初预算增加0.23万元,增长5.40%。主要原因是业务量增加,联系企业次数增加。

  (4)“物业管理费”2016年度决算0.28万元,比2016年年初预算增加0.28万元。主要原因是本年度增加办公区的会议室保洁。

  (5)“差旅费”2016年度决算5.46万元,比2016年年初预算增加1.22万元,增加28.77%。主要原因是根据上级工作安排,出差任务增加。

  (6)“维修(护)费”2016年度决算0.03万元,比2016年年初预算减少1.56万元,减少98.11%。主要原因是2016年度对设备的维修维护不多。

  (7)“会议费”2016年度决算2.53万元,比2016年年初预算减少12.12万元。主要原因是本年度举办会议和参加会议减少。

  (8)“劳务费”2016年度决算2万元,比2016年年初预算增加2万元。主要原因是2016年度单位雇用档案整理人员整理档案。

  (9)“工会经费”2016年度决算9.37万元,比2016年年初预算增加0万元,和2016年年初预算持平。

  (10)“福利费”2016年度决算14.56万元,比2016年年初预算增加0万元,和2016年年初预算持平。

  (11)“公务用车运行维护费”2016年度决算6.45万元,比2016年年初预算减少5.02万元,减少43.77%。主要原因是公务用车改革,公车减少。

  (12)“其他交通费用”2016年度决算30.25万元,比2016年年初预算增加30.25万元。主要原因是业务量增大,执法活动增加,政策性原因增加支出。

  (13)“其他商品和服务支出”2016年度决算11.52万元,比2016年年初预算增加1.07万元,增长10.24%。主要原因是业务增加及物价上涨因素。

  3、“对个人和家庭的补助支出” 2016年度决算300.81万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出减少69.14万元,减少18.69%。主要原因:因2016年养老工资改革退休人员工资由社保发放。其中:一般公共预算财政拨款300.81万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  (1)“退休费”2016年度决算113.82万元,比2016年年初预算减少68.99万元,减少37.73%。主要原因:养老工资改革退休人员工资由社保发放。

  (3)“住房公积金”2016年度决算70.14万元,比2016年年初预算减少2.72万元,减少3.73%。基本持平。

  (4)“购房补贴”2016年度决算81.51万元,比2016年年初预算增加6.33万元,增长7.99%。主要原因是人员增加。

  (5)“物业服务补贴”2016年度决算17.78万元,比2016年年初预算增加17.78万元。主要原因是支出科目调整,物业服务补贴单独列支。

  (5)“其他对个人和家庭的补助支出”2016年度决算0.46万元,比2016年年初预算增加0.31万元,基本持平。

  4、 “其他资本性支出” 2016年度决算2.78万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出5.30减少2.52万元,减少47.54%。主要原因是购置的资产减少。

  “办公设备购置费” 2016年度决算2.78万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出5.30减少2.52万元,减少47.54%。主要原因是购置的资产减少。

  附件:

  2016年度收入支出决算总表

  2016年度收入决算表
  2016年度支出决算表
  2016年度财政拨款收入支出决算总表
  2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

  2016年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表

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